Orden de compra

Resumen

Este ajuste habilita la sección de Coincidencia de Orden de Compra, que se vuelve accesible después de la validación del documento.

Nota: Para el tipo de documento Factura, se deben cumplir los siguientes requisitos adicionales:

• El ajuste de Orden de compra debe estar habilitado (como se describe en esta página)

• La factura debe ser del tipo Factura de Compra

• Debe estar presente una Tabla Extraída

Pasos de Activación

1. Ve a Ajustes -> Ajustes globales -> Tipos de documentos

2. Selecciona el tipo de documento deseado y haz clic en Más ajustes.

   
3. En la sección de Orden de compra, navega a la opción de Orden de compra.

   

Funcionalidad

Una vez activada, la sección de Coincidencia de Orden de Compra estará disponible después de la validación del documento.

También puedes configurar qué tipo de cantidad de Infor se debe utilizar para la coincidencia seleccionando una de las siguientes opciones del menú desplegable junto al ajuste:

• Cantidad

• Cantidad recibida

• Entrega recibida Cantidad pendiente