Configuração do Pedido de Envio de PO

Visão Geral

A seção Pedido de Envio de PO fornece uma análise do status de entrega e faturamento dos itens do Pedido de Compra correspondentes. Esta seção aparece dentro da tela de Correspondência de Pedido de Compra quando o recurso está habilitado.

Como Habilitar

Para ativar este recurso:

1. Vá para Configurações → Processamento de Documentos → Módulo.

2. Selecione Pedido de Compra.

3. Ative a opção Pedido de Envio de PO.

   

Onde Aparece

Uma vez habilitada, a seção Pedido de Envio de PO se torna visível na interface de Correspondência de Pedido de Compra.

Pedido de Envio de PO – Descrições dos Campos

• ID do Item Identifica o item específico no pedido de compra.

• Número de Entrega Número de referência para o envio ou entrega.

• Quantidade Enviada Quantidade que foi entregue ou recebida.

• Quantidade Faturada Quantidade que já foi faturada.

• Quantidade em Aberto para Faturamento Quantidade ainda em aberto para faturamento (calculada como Quantidade Enviada - Quantidade Faturada).

• Barra de Progresso e Porcentagem

  • Mostra quanto da quantidade enviada foi correspondida com faturas.

  • Começa em 0% para novos POs.

  • Atualiza cumulativamente em várias faturas.

  • Reflete o progresso total de itens faturados versus enviados.

• Data de Entrega Prometida A data de entrega esperada para o item do PO.

• Indicador de Atraso

  Mostra o número de dias de atraso na entrega com base na Data de Entrega Prometida.