DocBits- IDP for Infor ERP
HomeAppStatusAPI
🇵🇹 Português
🇵🇹 Português
  • Visão geral e noções básicas
    • DocBits
      • Principais Recursos do DocBits
    • Arquitetura
      • DocBits Informações sobre Cliente On-Premise
      • Certificações
    • Infraestrutura Infor
  • Notas de versão
  • Secção Utilizador Final e Parceiro
    • Secção Utilizador Final
      • Painel
        • Ferramentas do Painel
        • Fusão de Documentos
        • Status do Documento
        • Filtrando Documentos
        • Visão Geral dos Documentos Enviados
        • Contador de Tarefas
        • Campos Extraídos Validados
        • Fluxo de Documentos
        • Solução de Problemas
        • Atalhos de Teclado
      • Tarefas
      • Painel de Envio Antecipado
      • Painel de pedidos de compra
      • Painel de Faturas
      • Painel de Pedidos de Envio
      • Opções de Configuração do Usuário
      • Tabela de IA
        • Tags de Tabela de IA
      • Tela de Validação
        • Dados Fuzzy
        • Códigos QR
        • Atalhos de Teclado
      • Propósito e Uso
      • Correspondência de Pedido de Compra
        • Correspondência Automática de Dados de Pedido de Compra
        • Mapa de Número de Item do Fornecedor
        • Atalhos de Teclado
      • Contabilização de Fatura de Custo e Vendas Indiretas
      • Como Importar Documentos
        • FTP
        • Importação Manual
        • Webhook
        • Email
          • IMAP
          • OAuth Office365
      • Suporte Técnico no DocBits
        • Criar um ticket
        • Ícones de Ajuda
      • Curso
        • Introdução
        • Painel
        • Documentos Validados
        • Tabela de IA
        • Master PO Matching com DocBits
      • Nosso Sistema de Prioridade de Documentos
      • Portal do Fornecedor
        • Registro de Fornecedor
        • Status do Fornecedor
      • Recursos e suporte
        • Suporte ao Usuário
    • Seção de Parceiros
      • Teste de Automação de Faturas com DocBits
  • Administração e configuração
    • Configurações
      • Global Settings
        • Informações da Empresa
          • Definindo a Cor do App nas Configurações da Empresa
        • Custom Filters
        • Document Expiry
        • Document Types
          • Layout Manager
            • Navegando no Gerenciador de Layout
          • Document Sub Types
          • Table Columns
          • Fields
            • Adicionando e Editando Campos
          • Model Training
          • Regex
          • Script
          • EDI
          • More Settings
            • Propósito e uso
            • Melhores práticas
            • Resolução de Problemas
            • Tratamento de Documentos Duplicados
            • Aprovação
              • Selo de Aprovação
            • Ordem de compra
              • Tabela de PO no Construtor de Layout
              • Verificação automática de atualizações de PO
              • Calcular preço unitário do PO
              • Exportar linhas de PO não correspondidas
              • Configurações de tolerância de pedido de compra / Tolerância adicional de pedido de compra
              • Status de desativação de pedido de compra
              • Mapa de Números de Itens do Fornecedor - Documentação do Administrador
          • e-docs
            • eSLOG 1.6 i 2.0
        • Notificação por Email
          • Configurando Notificações
          • Gerenciando Notificações
          • Melhores Práticas
          • Solução de Problemas
        • Modelos de E-Mail
        • Custom Filters
        • Groups, Users and Permissions
          • Usuários
            • Modificando Detalhes do Usuário
            • Privilégios de Administrador
          • Suborganizações
            • Como criar uma Sub-Organização
          • Grupos e Permissões
            • Propósito e Uso
            • Adicionando/Editando Grupos
            • Ativando Permissões
            • Controle de Acesso
            • Resolução de Problemas
        • Integração
          • API Calls and Examples
        • Painel de Controle
      • Processamento de documentos
        • Documents Expiry
        • Import
        • Gerenciador de Regras
        • Ocr Settings
        • Classificação e extração
          • Extração de tabela para elemento de custo
          • Extração automática do código tributário
        • Master Data Lookup
        • List Of Values
        • Export
        • Module
          • Modo de Anotação
          • Approval Before Export
          • Doc Scan
          • Doc Script
          • Atualizador de ACL do IDM
          • Swiss QR Code
        • Árvores de Decisão
      • Log Settings
        • Gerenciamento de Tarefas
        • Sincronização de Dados
      • Licenças da API
      • Configuração do Fornecedor
        • Configurações Gerais do Fornecedor
        • Edição de Modelos de Email
        • Configuração de exportação para o Portal do Fornecedor para M3
      • Gerenciamento de Cache
    • Fluxo de Trabalho
      • When
        • Card description
        • Document Operator for Sub-Organizations
        • Document Type Operation
      • And
        • Assigned User Condition
        • Checkbox Field Condition
        • Checkbox
        • Combined Price of Quantity Difference
        • Compare two fields
        • Compare with Purchase Order
        • Confirmed Delivery Date
        • Docfield is
        • Document Field Comparison
        • Document Field
        • Document Status Condition List
        • Document Type Operation one of
        • In Order Confirmation Purchase Order
        • Single Assigned User Condition
        • Single Document Status Condition
        • Supplier on Invoice
        • Text in field
        • Unit Price Combined with Fields
      • Then
      • Workflow Description: Conditional Export Trigger
      • Workflow Documentation
      • Standard Workflow
        • Above Max Amount
        • Cost Invoice - Export
        • Less than Max Amount
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price
      • Material Ordering and Processing Workflow
    • Setup
      • Document Types
        • EDI Data Transformation Process
        • Layout Builder
        • Origin Layouts
        • Regex Manager
      • Document Training
        • Training Header Fields
        • Training Line Fields/Table Training
          • Adding New Columns
          • Advanced Settings
          • Defining Tables and Columns
          • Grouping Function
          • Manual Row Selection
          • Mapping Columns
          • Save and Delete Rules
      • SSO Configuration
      • Testing
        • PO Matching
        • Auto Accounting
          • LN
          • M3
      • Portal do Fornecedor
      • Instalação do WatchDog
    • Página de Relatório
  • Integração e configuração Infor
    • Importing Master Data
      • Field Mappings
      • LN
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Tax Codes
      • M3
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Extração de tabela para elemento de custo
    • Exporting in DocBits
      • Export Module
    • Exporting to INFOR
      • Creating a BOD Mapping File
      • Criando um Arquivo de Mapeamento IDM
      • Creating an ION API Endpoint
      • Creating an ION API File
      • Export to M3 Mapping (API)
      • Exporting to IDM
      • M3
        • M3 Configuration
      • LN
        • Exportar códigos fiscais para LN
        • LN Configuration
  • Funções e ferramentas avançadas
    • Scripting em DocBits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Delete lines with empty quantity and amount
      • Formatting Export Certificate Reference Numbers Script for Docbits
      • Funções
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
    • Postman for DocBits
    • Importando Dados de Fornecedor e Pedido de Compra no DocBits a partir de Arquivos CSV
Powered by GitBook
On this page

Was this helpful?

Edit on GitHub
Export as PDF
  1. Secção Utilizador Final e Parceiro
  2. Secção Utilizador Final

Nosso Sistema de Prioridade de Documentos

Em nosso sistema de processamento de documentos, lidamos com um grande volume de documentos de múltiplos clientes diariamente. Para garantir que os documentos de cada cliente sejam processados de maneira oportuna, implementamos um sofisticado sistema de prioridade. Este sistema ajusta dinamicamente as prioridades com base no número de documentos pendentes que um cliente possui, garantindo justiça e eficiência. Vamos explorar como esse sistema de prioridade funciona e quando o contador de tarefas é redefinido.

Conceitos Chave do Sistema de Prioridade

Nosso sistema de prioridade gira em torno de alguns conceitos chave:

  1. Documentos Pendentes: Esta é uma contagem dos documentos que um cliente enviou, mas que ainda não foram processados.

  2. Intervalo de Redefinição: O sistema redefine periodicamente a contagem de documentos pendentes para zero, garantindo que nenhum cliente possa monopolizar os recursos de processamento indefinidamente.

Como a Prioridade é Determinada

Aqui está uma explicação passo a passo de como a prioridade para o processamento de documentos é determinada:

  1. Rastreamento de Documentos Pendentes: Cada cliente tem uma contagem de documentos pendentes. Essa contagem nos ajuda a saber quantos documentos estão aguardando para serem processados para cada cliente.

  2. Redefinindo a Contagem: Para manter a justiça, redefinimos a contagem de documentos pendentes para zero se um determinado período de tempo (o intervalo de redefinição) tiver passado desde a última atualização. Este intervalo é definido como 1500 segundos (ou 25 minutos) por padrão.

  3. Atualizando a Contagem: Se o intervalo de redefinição não tiver passado, reduzimos a contagem de documentos pendentes em um a cada vez que verificamos, simulando o processamento de um documento.

  4. Definindo Prioridades: A prioridade para o processamento de tarefas é baseada no número de documentos pendentes. Quanto menos documentos pendentes, maior a prioridade, significando que essas tarefas serão processadas mais cedo. Temos limites específicos para atribuir níveis de prioridade de 1 (maior prioridade) a 9 (menor prioridade).

Níveis de Prioridade

Os níveis de prioridade são atribuídos com base na contagem de documentos pendentes da seguinte forma:

  • Prioridade 9: Se a contagem de documentos pendentes for menor que -20

  • Prioridade 8: Se a contagem de documentos pendentes for menor que -14

  • Prioridade 7: Se a contagem de documentos pendentes for menor que -12

  • Prioridade 6: Se a contagem de documentos pendentes for menor que -10

  • Prioridade 5: Se a contagem de documentos pendentes for menor que -8

  • Prioridade 4: Se a contagem de documentos pendentes for menor que -6

  • Prioridade 3: Se a contagem de documentos pendentes for menor que -4

  • Prioridade 2: Se a contagem de documentos pendentes for menor que -2

  • Prioridade 1: Se a contagem de documentos pendentes for maior ou igual a -2

Em termos mais simples, à medida que o número de documentos pendentes aumenta, o nível de prioridade diminui, significando que esses documentos são processados mais tarde em comparação com outros com prioridades mais altas.

Quando o Contador é Redefinido

O contador de documentos pendentes é redefinido para zero se mais do que o intervalo de redefinição (1500 segundos) tiver passado desde a última atualização. Este mecanismo garante que nenhum cliente possa acumular documentos pendentes indefinidamente e monopolizar os recursos do sistema. Ao redefinir periodicamente o contador, garantimos que cada cliente receba uma parte justa do tempo de processamento.

PreviousMaster PO Matching com DocBitsNextPortal do Fornecedor

Last updated 4 months ago

Was this helpful?