Configuración de Orden de Envío de PO

Resumen

La sección de Orden de Envío de PO proporciona un desglose del estado de entrega y facturación de los elementos de la Orden de Compra coincidentes. Esta sección aparece dentro de la pantalla de Coincidencia de Orden de Compra cuando la función está habilitada.

Cómo Habilitar

Para activar esta función:

1. Ir a Configuración → Procesamiento de Documentos → Módulo.

2. Seleccionar Orden de Compra.

3. Habilitar la opción de Orden de Envío de PO.

   

Dónde Aparece

Una vez habilitada, la sección de Orden de Envío de PO se hace visible en la interfaz de Coincidencia de Orden de Compra.

Orden de Envío de PO – Descripción de Campos

• ID de Artículo Identifica el artículo específico en la orden de compra.

• Número de Entrega Número de referencia para el envío o entrega.

• Cantidad Enviada Cantidad que ha sido entregada o recibida.

• Cantidad Facturada Cantidad que ya ha sido facturada.

• Cantidad Abierta en Factura Cantidad aún pendiente de facturación (calculada como Cantidad Enviada - Cantidad Facturada).

• Barra de Progreso y Porcentaje

  • Muestra cuánto de la cantidad enviada ha sido coincidente con facturas.

  • Comienza en 0% para nuevas POs.

  • Se actualiza acumulativamente a través de múltiples facturas.

  • Refleja el progreso total de artículos facturados vs. enviados.

• Fecha de Entrega Prometida La fecha de entrega esperada para el artículo de la PO.

• Indicador de Retraso

  Muestra el número de días que la entrega se retrasa según la Fecha de Entrega Prometida.