Impostazione dell'Ordine di Spedizione PO

Panoramica

La sezione Ordine di Spedizione PO fornisce una panoramica dello stato di consegna e fatturazione degli elementi dell'Ordine di Acquisto corrispondenti. Questa sezione appare all'interno dello schermo di Corrispondenza dell'Ordine di Acquisto quando la funzionalità è abilitata.

Come Abilitare

Per attivare questa funzionalità:

1. Vai su Impostazioni → Elaborazione Documenti → Modulo.

2. Seleziona Ordine di Acquisto.

3. Abilita l'opzione Ordine di Spedizione PO.

   

Dove Appare

Una volta abilitata, la sezione Ordine di Spedizione PO diventa visibile nell'interfaccia di Corrispondenza dell'Ordine di Acquisto.

Ordine di Spedizione PO – Descrizioni dei Campi

• ID Articolo Identifica l'articolo specifico nell'ordine di acquisto.

• Numero di Consegna Numero di riferimento per la spedizione o consegna.

• Quantità Spedita Quantità che è stata consegnata o ricevuta.

• Quantità Fatturata Quantità che è già stata fatturata.

• Quantità Aperta in Fattura Quantità ancora aperta per la fatturazione (calcolata come Quantità Spedita - Quantità Fatturata).

• Barra di Avanzamento e Percentuale

  • Mostra quanto della quantità spedita è stata abbinata alle fatture.

  • Parte dal 0% per i nuovi PO.

  • Si aggiorna cumulativamente attraverso più fatture.

  • Riflette il progresso totale degli articoli fatturati rispetto a quelli spediti.

• Data di Consegna Promessa La data di consegna prevista per l'articolo dell'ordine di acquisto.

• Indicatore di Ritardo

  Mostra il numero di giorni di ritardo della consegna in base alla Data di Consegna Promessa.